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还有老师，减免明细表，本期发生额，是不是应该填3%的税额
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你好，你需要交增值税的吗？如果是的话，按照不含税的金额乘以2%。
2022 01/17 15:26
84784949 
2022 01/17 15:28
增值税减免税，老师，我是小规模的
郭老师 
2022 01/17 15:30
你好，你按照1%的交增值税的话，本期发生额和实际抵扣金额都是填写的是不含税的金额乘以2%。
84784949
2022 01/17 15:35
这个是正常的减征额，这样填对吧？和主表的减征额
84784949
2022 01/17 15:38
减征额都是1889.6
郭老师
2022 01/17 15:39
第一列这个不对。
你看下你的专票乘以2%等于多少。
84784949
2022 01/17 15:46
80480.21*0.2=1609.60老师老师了
84784949
2022 01/17 15:48
对吧，老师？对吧，老师？
郭老师
2022 01/17 15:50
第一列和第二列分别填写的，你这样填写的话就填写多了。合计起来才免1609，那你第一列就比这个合计起来的多。
郭老师
2022 01/17 15:50
第一列的第一行不含税金额乘以2%。
84784949
2022 01/17 16:07
第一列的1620.59是67029.71*0.02=1340.59.然后又加了280的税控费
84784949
2022 01/17 16:09
所以出来是这个1620.59，所以就是可迷糊，这280到底填哪里合适
郭老师
2022 01/17 16:09
你好，那就是正确的。
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