00:10:00
问题已解决
老师 我们单位下个月要帮别人代缴社保，是不是要走其他应收款呀
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好，对的是的，先缴纳的，后扣除是这么做的。
2022 01/17 18:00
84784967 
2022 01/17 18:01
我们单位目前的社保这样做账务分录的：借 管理费用—劳动保险 贷 银行存款
郭老师 
2022 01/17 18:03
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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