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上月有留底，这个月增值税怎么提？这个也有留底
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 01/18 08:53
郭老师 
2022 01/18 08:53
转出未交增值税借方有余额表示留底
84785003 
2022 01/18 11:37
但是我这个月要交增值税？需要计提吗
郭老师
2022 01/18 11:38
借应交税费应交增值税，转出未交增值税贷应交税费未交增值税，这个是结转的。
84785003
2022 01/18 11:38
因为我还有些进项没有拿去抵扣，放到下期
84785003
2022 01/18 11:41
把差额结转到下期还是这期的销项税结转到下期
郭老师
2022 01/18 11:46
你好，你账上做了镜像没有？你勾选了没有？
84785003
2022 01/18 11:58
没有勾选 账上做了
84785003
2022 01/18 12:00
有进项回来入了账了，没有勾选的
郭老师
2022 01/18 12:01
好，没有狗血的应该做到应交税费，待认证，你把它修改一下。
84785003
2022 01/18 12:05
借：库存商品，应交税费（待认证），贷：银行存款 这样吗
郭老师
2022 01/18 12:06
对的是的，是这么做的。
84785003
2022 01/18 12:07
月末呢 我这个月需要交的增值税呢 需要计提吗
郭老师
2022 01/18 12:07
销项减去进项需要交增值税，按这个来做就可以的，带认证的不用考虑。
84785003
2022 01/18 12:10
就是按正常交税，一样计提，下月直接扣税这个流程吗
郭老师
2022 01/18 12:10
是的是的，是这么做的。
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