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问题已解决
老师，今天接到税务局电话，说21年3月份有收到一张虚开的发票，现21年账务已经结了，如何调整啊 在22年里进行调整吗
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你好 原来你收到发票 这个 分录怎么挂的 ； 你是什么准则 。 在22年做分录处理
2022 01/18 11:33
84784958 
2022 01/18 11:37
小企业会计准则 借，费用，贷，银行存款的
84784958
2022 01/18 11:38
专管员让把调整前后的企业所得税报表发她，意思是当年调整？
meizi老师 
2022 01/18 11:41
你好 ； 你去修改年报即可 ； 去把年报改了 把这个费用调增
84784958
2022 01/18 13:58
老师，是把费用冲掉，然后挂到其他应收里？让对方 重新开吗
meizi老师
2022 01/18 14:01
你好 ； 不用； 你费用是真实发生的；只是发票不合规 调增汇算表格即可
84784958
2022 01/18 14:27
老师，专管员让调整第二季度报表
84784958
2022 01/18 14:28
我需要调整第二季度利润表么
meizi老师
2022 01/18 14:37
你好 ；可以的。 可以去调整
84784958
2022 01/18 14:38
我调报表，减少费用，增加利润，同时资产负债表其他应收款增加，那不是和凭证对不上了？
meizi老师
2022 01/18 14:52
你好 ； 那你要调整什么数据 ； 其他应收款增加 ； 那么你贷方就会做银行存款；或者是利润处理
84784958
2022 01/18 15:01
再我想的应该就是调整所得税申报表，调增利润
84784958
2022 01/18 15:03
但是调增利润需要填到哪一行啊
meizi老师
2022 01/18 15:11
你好； 调增去 纳税调整表里面 扣除类项目其他里面去调增
84784958
2022 01/18 15:15
您说的这个表在哪里啊，所得税的表里没看到
meizi老师
2022 01/18 15:20
你好； 汇算企业所得税年报里面有这个表格的 ； 你去大厅税务局改这个表格
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