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问题已解决
我21年做暂估成本，是不是22年取得票冲21年暂估就可以？
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可以的，可以这么做。
2022 01/18 12:09
79506789 
2022 01/18 12:11
我领导说没有这么做账的
郭老师 
2022 01/18 12:14
有只要汇算清缴发票到了就可以
79506789
2022 01/18 12:15
我领导说做预计负债
79506789
2022 01/18 12:16
你听说过有做预计负债的吗？
79506789
2022 01/18 12:16
说让贷方做预计负债
郭老师
2022 01/18 12:19
可以做预计负债的，这个是新会计准则里面的。
郭老师
2022 01/18 12:19
但是他作预计负债是什么意思？
79506789
2022 01/18 12:20
预计负债得什么情况下用啊？
79506789
2022 01/18 12:21
我直接做应付账款不行吗？用什么预计负债呀
郭老师
2022 01/18 12:22
这个就是按预计的项目需要支付的金额，借管理费用贷预计负债。
79506789
2022 01/18 12:22
她的意思是22年的有合同没票的，做21年的账里，做预计负债，有票的不用，然后22年直接冲预计负债
郭老师
2022 01/18 12:23
你好，那这个属于哪一年的成本费用。
79506789
2022 01/18 12:26
实际上是属于21年的，但是没付款，票也开到22年了
郭老师
2022 01/18 12:27
借管理费用贷应付账款发票，到了红冲暂估的，然后再做发票的。
郭老师
2022 01/18 12:27
汇算清缴之前发票没有到的不允许抵扣。
不管你做预计负债还是应付账款，都抵扣不了的。
79506789
2022 01/18 12:29
那我贷方是做应付账款还是预计负债啊？
郭老师
2022 01/18 12:30
做应付账款就可以的。
79506789
2022 01/18 12:35
我就是大概估的数，不准，做应付账款也没问题是吧
郭老师
2022 01/18 12:47
你好
没有问题可以的。
79506789
2022 01/18 14:38
什么情况下做预计负债？
郭老师
2022 01/18 14:39
你好，你们签订了合同，预计以后支付的成本费用可以这么做。
79506789
2022 01/18 14:42
做预计负债对吗？
郭老师
2022 01/18 14:44
可以的
你符合上面的可以
暂估的就不要做了
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