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问题已解决
老师 想咨询下，12月份季报要上传的报表里，利润表，本期数是填12月的数据，还是10到12月，这3个月的收入数据啊，本年累计，那一栏，是我10月的传的利润表数据（9月份才开业）
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你好，本期填写的是十月份到12月份的合计本年累计填写的是一到12月份的合计，那你填写九月份到12月份的合计。
2022 01/18 14:54
84784959 
2022 01/18 14:56
嗯嗯，公司适用小企业会计准则的，为什么还要提交现金流量表呢
郭老师 
2022 01/18 14:57
你们做采集的时候是不是做了现金流量表？
84784959
2022 01/18 14:58
打电话到12366，说是适用小企业会计准则是不用交的，但是我申报的时候，现金流量表，不是选填，没有括号备注选填
郭老师
2022 01/18 14:59
那你做会计制度备案的时候，自己是不是选择了现金流量表，按季度申报？
84784959
2022 01/18 15:04
会计制度备案，是在电子税务局做的，应该是没选得，但是报表按季度申报，我是属于，其他软件行业，主要业务是各大抖音，快手平台的二代，会不会是对行业的检测，如果是银行自己不懂，选了现金流量表，还能不能取消了
郭老师
2022 01/18 15:05
会计制度备案里面，你看一下能修改吧，这里可以不用选现金流量表的。
84784959
2022 01/18 15:14
好的，我一会去看看，有的话，我就改一下，非常感谢，还有，我是一般纳税人，季度缴纳所得税的时候，从业人数，第三季度和第四季度从业人数都写1，这样合理么？风险检测那个，提示是不合理，但是我工资和个税都只报了法人一个
郭老师
2022 01/18 15:16
啊没有关系的，可以的。
84784959
2022 01/18 15:23
这个新公司，预收，预付业务比较多，应收，应付账款基本上没有，预收多了，怕有风险，但是实际业务就这样，也没办法规避，不知道预收多到多少会被监控，有没有什么指标
郭老师
2022 01/18 15:26
往来科目没有严格的限制的，但是你这个预收账款的，你看你挂了多长时间。
郭老师
2022 01/18 15:27
你税务局要求的严格，你挂的时间长了，金额比较大，他会要求你们需要交增值税的。
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