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问题已解决
老师 这个表要填哪些数据 我们全额交税 有无票收入 普票1%的 专票1% 3%的
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同学，你好，这个表没有扣除的，不需要填写，直接保存提交就行
2022 01/19 09:43
84784959 
2022 01/19 09:55
老师 我保存 主表出现这个提示 主表第一栏 不是等于 第2%2b3的数额吗？
84784959
2022 01/19 10:05
这个您刚才说不用填 我就直接保存了 主表提示这种情况了
森林老师 
2022 01/19 10:24
同学，你好，你主表数据，截图发我看一下
84784959
2022 01/19 10:51
老师 这个图 看下
森林老师
2022 01/19 11:03
同学，你好，你16行的减征额应该是第一栏乘以2%的减征额，这样下来，你最下面才会出来1%
84784959
2022 01/19 11:14
老师 2行是税局自动提取的 之前你说 3行是填无票部含税跟普票的不含税，16行是 按照开具1%的专票和普票 无票收入的 不含税收入*0.02 是吗
84784959
2022 01/19 11:43
我的数据是这样的3%专票 含税收入121.9万 不含税收入1183495.09 1%专票21007.5 不含税207921.21 普票3% 含税收入1.5万 不含税14563.11 1%含税收入1.4万 不含税收入13861.38 无票含税收入49.3万 不含税488118.82
84784959
2022 01/19 11:44
我普票3%的按照1%去算 后面再加去填减免申请表，之前16行也是税局提取的数据我加上无票收入的减免金额 得出来的，情况就是这样 麻烦老师帮我看下具体怎么解决 我实在不知道怎么解决 从昨天到现在了
森林老师
2022 01/19 11:51
21007.5一个点不含税收入应该是21007.5/1.01=20799.5+下面两个带颜色的13861.38+488118.81=522779.69减征额是2%=10455.59 这个应该是16行的数据吧，你再看一下。
84784959
2022 01/19 12:04
这个我是按照发票金额记录的，除了无票的 其他都是按照开盘金额去登记的
84784959
2022 01/19 12:10
普票3%的 之前我没加无票收入的时候 我看他的数据是按照1%去算的 然后后面再减免税表那里体现了，之前的减免税是4732.82 打开表的时候系统表自带的 后面我就加上了无票的488118.82*0.02=9762.38，就得出了14495.20 这个数据，附件是我的表和减免税额申报表
84784959
2022 01/19 12:12
这个是减免税额 申报表
84784959
2022 01/19 12:16
老师 您看我这样填有问题吗？ 本期发生额是1%专票含税额%2b普票%2b无票的
森林老师
2022 01/19 16:21
144955.2一定是你专票+普票+未开票收入的合计乘以2%，这个是开具了1%发票的，因为主表按三个点算的，你要把两个点的数据减了，体现在减免明细表里和主表的16行里
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