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去年年末员工报销做了挂账，年初付款的时候多付了，怎么做账
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你好
借管理费用
营业外支出
贷其他应收款
2022 01/19 10:44
李子 
2022 01/19 10:46
跨年了不是应该调整以前年度损益调整吗
冉老师 
2022 01/19 10:47
以前年度损益调整，这个科目涉及重大会计差错使用的，谨慎使用
李子
2022 01/19 10:49
能详细说下具体做账，去年已经结账，在今年的账里怎么调整
李子
2022 01/19 10:51
去年做账的时候，管理费用多记了，今年付款的时候是按照多记的金额付的款
冉老师
2022 01/19 11:05
去年已经结账，在今年的账里怎么调整
借管理费用
营业外支出
贷其他应收款
冉老师
2022 01/19 11:06
那多付款的，今年会返回来吗
李子
2022 01/19 11:12
款之后会退回的
冉老师
2022 01/19 11:13
借银行存款
贷管理费用
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