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问题已解决
去年12月，员工有一笔报销，做的借管理费用，贷，其他应收款备用金，去年已经结账，今年年初付款后发现去年这次账多记，员工已经把多收的钱退回，现在怎么做账
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你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：其他应收款，贷：以前年度损益调整—管理费用
借：库存现金等科目，贷：其他应收款
2022 01/19 11:23
李子 
2022 01/19 11:26
金额都是差额是吧
邹老师 
2022 01/19 11:26
你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：其他应收款，贷：以前年度损益调整—管理费用（之前多入账金额）
借：库存现金等科目，贷：其他应收款 （退回的金额）
李子
2022 01/19 11:32
好的，非常感谢
邹老师
2022 01/19 11:33
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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