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企业所得税季度申报表利润总额跟同期财务报表的利润总额不一致怎么说明情况
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你好，你单位是什么原因导致二者不一致呢？
2022 01/20 17:20
84785034 
2022 01/20 17:21
季度是预缴的 我是想着等汇算清缴的时候整体核算 打算21年第四季度的预缴企业所得税先预缴60万
邹老师 
2022 01/20 17:22
你好，你单位是什么原因导致二者不一致呢？
能正面回复一下不一致的原因吗
84785034
2022 01/20 17:23
然后就把企业所得税季度申报表利润总额就压低了一点 但是同期财务报送的利润总额高一点 没有注意这个情况 现在税局专员说大数据查到这个问题现在需要说明情况 如果需要情况说明我应该怎么写呢
邹老师
2022 01/20 17:23
你好，你可以说因为会计人员疏忽，把利润总额数据填写错误了
84785034
2022 01/20 17:28
如果需要改的话 现在企业所得税已经申报过了也已经缴纳过了 改是不是也只能改财务报表报送的利润总额呢？ 是不是需要更改
邹老师
2022 01/20 17:29
你好，应当是做季度申报表的更正才是。
84785034
2022 01/20 17:31
企业所得税季度申报表更正应该如何更正呢 去税务局进行更正吗？
邹老师
2022 01/20 17:31
你好，填写一份正确的申报表，去税局大厅做更正申报
84785034
2022 01/20 17:32
因为现在已经缴纳过了
邹老师
2022 01/20 17:32
你好，已经缴纳过了，错误了也是可以更正的啊
84785034
2022 01/20 17:38
好的谢谢老师
邹老师
2022 01/20 17:38
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
84785034
2022 01/20 18:00
如果更正申报企业所得税季度申报表 那多的那一部分会不会缴纳滞纳金啊
84785034
2022 01/20 18:00
因为现在已经过了申报期
邹老师
2022 01/20 18:03
你好，做更正申报，逾期部分的税款是有相应滞纳金的
84785034
2022 01/20 18:11
那这样会影响企业信用等级啊 我们之前都没交过滞纳金 那这样的话我能说明其他情况吗 这种预缴的情况到时候可以汇算清缴的时候更正呀 预缴也没那么重要吧 能不能就是修改财务报表
邹老师
2022 01/20 18:12
你好，会影响企业信用等级，也是难以避免的事情啊
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