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截止2020年还有170112.41可弥补亏损，21年第一季度报企业所得税时已经弥补完了，第二季度为什么还有弥补亏损？
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好，这里填写的是年累计，你第二季度也包含第一季度的，所以这里面出来的累计也是包含之前第一季度弥补的。
2022 01/21 09:58
84785012 
2022 01/21 10:02
那我算截止21年可弥补亏损是不是用20年的减去21年第四季度报表上的弥补亏损就可以？
郭老师 
2022 01/21 10:04
哦，不是的，看汇算清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列。
84785012
2022 01/21 10:06
现在还看不到21年的啊
84785012
2022 01/21 10:07
用20年汇算清缴那里的亏损合计数-21年第四季度报表上本年累计的弥补亏损也不得？
郭老师
2022 01/21 10:07
你只有做了二一年的汇算清交才可以在第一季度弥补亏损，如果没有做的话，第一季度有盈利是弥补不了的。
84785012
2022 01/21 10:11
那每个季度报的企业所得税上面的数不对吗？每个季度报的他也是系统带出来的啊
郭老师
2022 01/21 10:13
为什么每个季度的不对，你是从哪里知道他不对的？
84785012
2022 01/21 10:21
我是问你难道不对吗？那你报季报的时候报表上的弥补亏损怎么来的，不就是从第一季度累计到第四季度吗？如果对的话为什么不可以用20年的减21年累计的亏损？
郭老师
2022 01/21 10:22
你好，二一年你做了汇算清缴之后，你的弥补弥补亏损明细表不就有数据了，有了数据之后，你申报二二年的预缴就可以抵扣所得税。这里的弥补亏损，它是自动出来的利润，如果大于亏损，他出来的是亏损的金额，如果利润小于亏损，他出来的是利润的金额，是这么判断的，对不对？需要看你去年弥补亏损明细表，最后一行最后一列的金额是多少。
郭老师
2022 01/21 10:23
你说第一季度你能弥补了亏损，那你肯定做了上年的汇算清交。
我做了汇算清交之后，你才知道你五年以内亏损，剩余是多少才可以允许你弥补，你没有做汇算清缴的话，不可以弥补亏损。
84785012
2022 01/21 10:27
20年的肯定做了啊，那我现在是要算弥补完21年后剩余多少
郭老师
2022 01/21 10:29
那你二零年汇算清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列是多少？
170112.41
现在是不是这个金额，如果是这个金额就对了。
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