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你好，第一次报餐饮企业的企业所得税，问下如何报 小规模企业
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你好，是查账征税的吗？有年累计的利润表吗？
2022 01/21 10:52
84784987 
2022 01/21 10:53
查账征收,谢谢
郭老师 
2022 01/21 10:54
收入、成本、利润总额分别根据你年累计的利润表、营业收入、营业成本、利润总额填写。
84784987
2022 01/21 10:57
没有利润表，内帐的利润表可以吗？金额比较大，所以不敢乱报
郭老师
2022 01/21 11:00
你好，那你的收入和外帐申报的增值税的收入是一样的吗？
84784987
2022 01/21 11:18
增值税是根据买发票的金额申报的
收入和外账的收入不一样
郭老师
2022 01/21 11:19
那你就不能按照内账的利润表来申报。
84784987
2022 01/21 11:33
请问后续怎么做？
郭老师
2022 01/21 11:34
你好，把你的账外账补起来，你申报的企业所得税和你的利润表都是一样的。
84784987
2022 01/21 11:44
和报的增值税无关吧？
郭老师
2022 01/21 11:47
有关系。利润表的营业收入应该等于你申报的增值税申报表营业收入一致，如果不一致的话，税务局会找你们。
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