税盘的专票，入账直接借管理，贷现金，但是抵扣的时候不小心勾选了，没注意，直接按勾选的金额把从待抵扣结转了未交，税已经交完了，但是我本来是想用于全额抵扣进项的，上个月申报的时候附表填写税盘服务费也填了只是没有实际抵扣，现在想用于抵扣，但是进项税额又被我上个月给勾选抵扣了，现在如何做转出分录啊？还是有什么其他的好方法_税务

问题已解决

税盘的专票，入账直接借管理，贷现金，但是抵扣的时候不小心勾选了，没注意，直接按勾选的金额把从待抵扣结转了未交，税已经交完了，但是我本来是想用于全额抵扣进项的，上个月申报的时候附表填写税盘服务费也填了只是没有实际抵扣，现在想用于抵扣，但是进项税额又被我上个月给勾选抵扣了，现在如何做转出分录啊？还是有什么其他的好方法