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2021年12月31日增值税加计抵减政策到期： 2022年1月账务处理
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你好，金额大么 ，不大可以直接负数冲 其他收益，金额大，借以前年度损益调整-其他收益，贷未交增值税， 借未分配利润，贷以前年度损益调整
2022 01/24 19:20
maize老师 
2022 01/24 19:21
你之前享受时候是不是按规定做借未交增值税，贷其他收益
？我是 针对这个分录，做这个借以前年度损益调整-其他收益，贷未交增值税， 借未分配利润，贷以前年度损益调整
勿忘初心 
2022 01/24 19:40
金额不大，3000元左右。
正常情况本年利润都是年底统一转未分配利润的。走了以前年度损益调整科目，一定要当期就转未分配利润吗，可以年底统一转吗
maize老师
2022 01/24 20:00
不能，这个科目不是本年利润，本年利润，你不想结转还可以挂着，以前年度损益调整，是没有期末数的，这个月末就结转掉
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