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统计报表中:应交增值税(本期累计发生额)是哪个数
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你好 去看看你贷方的 应交税费-应交增值税贷方金额 本年累计金额 。 你是小规模还是一般纳税人 ？
2022 02/08 14:14
84784948 
2022 02/08 14:16
一般纳税人 老师
meizi老师 
2022 02/08 14:17
你好； 一般纳税人 你就用 未交增值税贷方 本年累计 这个科目的 去填写 ； 因为进项税和销项税要结转了 抵减后才是你的应交税费金额
84784948
2022 02/08 14:25
未交增值税 不使用这个科目
meizi老师
2022 02/08 14:26
你好； 那你们平常不结转的吗？
84784948
2022 02/08 14:28
出口企业，销项大于进项，退税的多，不结转啊
meizi老师
2022 02/08 14:31
你好 ； 那你就 自己计算 ； 出口退税这部分不能抵扣的 单独看本年累计的销项税
84784948
2022 02/08 14:35
那是用销项税额本年累计贷方-进项税额本年累计借方吗？
meizi老师
2022 02/08 14:36
你好；你们出口退税不抵扣进项税。 不能去减去进项税。 就看你销项税累计金额来写
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