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老师，就是之前公司就两个人，纯粹是为了交社保，也没发工资，每个月我的分录是，借：管理-社保，贷：应付-社保，发放是借：应付，贷：银行 但是现在要汇算清缴了，是不是要把个人承担部分冲减下去，
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是的，需要把个人承担部分剔除
2022 02/09 14:21
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请问下公司员工社保自费部分全部公司承担，我这边做分录借:管理-社保，贷:应付-社保，发放，借:应付，贷:银行，这样可以吗？另外员工自费部分公司全部承担，汇算清缴的时候需要调减吗？
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公司就老板一个人，主要交社保用，也不发工资，有正常报个税，请问会计分录怎么做？借:管理费用-社保，贷:应付-社保，缴社保时候个人承担部分怎么办？借:应付-社保，替他应付-社保，贷:银行，然后用借:营业外-社保，贷:其他应付来冲，还是做部分工资，借:管理-工资，贷:应付-工资，也不发工资，直接用借:应付-工资，贷:其他应付-社保？哪个好一点？
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老师，交社保时分录是:借:管理费用-社保 贷:银行 还是借:应付职工薪酬-社保（单位部分） 借:其他应收（应付）款-社保（个人部分） 贷:银行
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老师你好，我想问下，我这样做社保的分录对吗？计提：借：管理费用-社保费（公司承担部分）
研发费用-社保费（公司承担部分）贷 ：应付职工薪酬-社保（公司承担部分）发放时：借：应付职工薪酬-社保（公司部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 发工资的时候把其他应收款冲掉对吧？
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老师，公司有个员工，社保24%全部由公司交，个人不承担，那计提的时候，只计提公司的那一部分对吗？计提的时候，借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保，发放的时候借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款，对吗？
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