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老师，我想问问，年底结转本年利润数据如何得来呢？是不是一整年的本年利润相加，如果在借方合计100万，贷方合计50万，是亏了对吧？分录是不是借：利润分配50万 贷：本年利润50万呢？？？结转的12月末的余额怎么得出？
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新年好，就是结转之前本年利润科目 的余额。
借方合计100万，贷方合计50万，是亏了50万，结转分录是
借：利润分配—未分配利润 50万，贷：本年利润 50万
2022 02/09 16:45
84784949 
2022 02/09 16:50
如果是盈利了，分录是什么呢？
邹老师 
2022 02/09 16:51
你好，如果是盈利了，结转分录是
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
84784949
2022 02/09 16:54
也是一笔分录就可以了？？
邹老师
2022 02/09 16:55
你好，是的，是这样的
84784949
2022 02/09 17:03
老师，这个月发放1月份工资扣了个税，是1个月的还是12月的呢？
邹老师
2022 02/09 17:03
你好，这个月发放1月份工资扣了个税，那说明是1月份工资对应的个人所得税
84784949
2022 02/09 17:09
不对，我算了一下，扣税是产生在上个月收到的工资（实际是12月份的工资）
邹老师
2022 02/09 17:10
你好，这个月（2月份）发放1月份工资扣了个税（实际是12月份的工资），那说明你单位个人所得税所属期弄错了
84784949
2022 02/09 17:11
那是不是1月份工资扣的个税是12月份的呢？
邹老师
2022 02/09 17:11
你好，1月份工资扣的个税，是1月份工资对应的个人所得税，而不是12月份的
84784949
2022 02/09 17:13
哦哦，这个没有大问题的吧？
邹老师
2022 02/09 17:14
你好，有问题。
申报个人所得税的时候，所属期应当正确才是的
84784949
2022 02/09 17:13
它只是在工资条体现哦
邹老师
2022 02/09 17:14
你好，有问题。
申报个人所得税的时候，所属期应当正确才是的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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