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计提时，借，管理费用-工资（应发金额-公司承担保险的金额），借，--社保（公司负担）贷，应付职工薪酬-工资（应发金额-公司承担保险的金额），贷，---社保（公司负担）。老师请看下我写的对不对？

明细不对 我发你正确分录   你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

老师，我是哪个明细不正确？还有就是后面的金额我不知道我刚才写的对不对？

借方和贷方要分开 是工资 和社保等明细我分录上已标注了 明细的  

老师，烦请您看下图片，不对的请指出，谢谢

你好 这个是正确的呢 

谢谢老师

 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！