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你好我想质询一下金蝶年度结账后，科目余额不一致，怎么处理
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您好，很高兴为您服务，科目余额不一致，反结账上年账套，检查一下是不是还有没有未过账的凭证，再把未过账的凭证，过账一下，就可以了。
2022 02/10 13:57
84785009 
2022 02/10 14:01
我这边是年度结账后，反结账修改了一张凭证，现在这个数据就对不上了
你是我的宝贝 
2022 02/10 14:12
您好，修改的这张凭证，是不是损益类科目。如果修改的是损益类科目，原先期末结转的损益类科目凭证，就要删除，然后再重新结账一次损益类科目。
84785009
2022 02/11 09:11
是营业外收入，损益类科目已经删除后修改过了，我都看了的，报表什么都是对的，就是年结这个年度的余额不对 能不能重新设置一个2022年的账套
你是我的宝贝
2022 02/11 09:18
您好，可以重新设置一个新的账套。
84785009
2022 02/11 11:21
金蝶里面重哪里设置一个新的账套能连接到2021年12月份的账呢
你是我的宝贝
2022 02/11 11:35
您好，在新建之前，把2021年的账套先备份一下，导出12月31日的科目余额表，新建账套之后再导入。
金蝶的新建账套一般在开始进入的地方，也还是要看您用的是哪个版本的，最好是联系您购买金蝶服务商，他们会给您最便利的指导。
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