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我们公司12月的时候是小规模纳税人，一次性确认未开票收入2000万，按小规模报了税，1月开始已经是一般纳税人，现在需不需要: 1、一次性把之前未勾选认证的进项票，认证抵扣了 2、需不需要冲销之前按小规模确认的收入，重新调整成9%税率确认收入，并纳税。还是开票时调整就行，开多少调整多少就行。不要一次性调整
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你好 1. 之前是小规模的话 你还得跟税务局确定是否允许抵扣； 不允许你只能 价税合计入成本费用去 2； 你小规模期间的不用冲哦 。 正常按小规模期间的税率来报税的
2022 02/10 14:55
84785029 
2022 02/11 10:04
之前小规模确认的都是未开票收入，之后开票都会是9%的税率，那就是开多少票冲多少是吗？进项税税务局也让抵扣，我想问问有这方面的文件吗？因为我们在小规模期间没开过票，那这期间的进项税是否可以抵扣的文件
meizi老师 
2022 02/11 10:10
你好 ； 你之前报了无票收入了。 那么现在开票 也应该按小规模税率来报的； 不应该按9%来开票哦
84785029
2022 02/11 10:40
对方要求的9%的票，所以虽然做了简易3%的未开票收入，但之后实际开的都是9%的。只不过当时经办人再选一般纳税人生效日期选错了，本来应该是当月生效，选成了次月生效
meizi老师
2022 02/11 10:41
你好 ； 那你 也得那业务来。 你明明小规模期间发生的 不可能 开9%出去。这样会虚开发票的
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