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老师好，请问一下21年四季度计提了所得税，现在22年1月交税了，这个应该怎么做分录呢？
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借应交税费、应交所得税，贷银行存款。
2022 02/11 10:38
68020273 
2022 02/11 10:40
老师 不用借：利润分配-未分配利润吗 这个跟汇算清缴补税的做法是不是不一样？
李霞老师 
2022 02/11 10:42
不一样的，你这个是本身就计提了，你又不是漏题，如果漏极体的话，是需要这样做的。
68020273
2022 02/11 10:45
谢谢啦老师
李霞老师
2022 02/11 11:08
祝您生活愉快感谢五星好评
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