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我新建帐套 初始数据录入点试算平衡的合计数 和我科目余额表合计数不一样 试算平衡了的
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您是不是接着上一期的科目余额表做的？
2022 02/11 15:23
新新老师
2022 02/11 15:23
也就是说，上一期余额是平的。
84785003
2022 02/11 15:28
对的 因为我们换了财务软件 我只有新建账套自己录数据进去 就是接着去年年底的科目余额表录数据进去的
新新老师
2022 02/11 15:31
。 用最后一期的余额表数据录入期初试算平衡开始做帐。 然后第二期不平，那就是第二期。看一下。有没有结转损益的？
84785003
2022 02/11 15:57
不是不平，平了的。就是合计数不一样 就是科目余额表不是最下面有个合计数吗 然后初始数据录入，也有个合计数 他俩不一样
新新老师
2022 02/11 16:02
是期初的合计数和本期期末的合计数不一样吗？
新新老师
2022 02/11 16:02
本期要是发生业务了，和期初不一样是正常的。
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