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问题已解决
老师，小规模纳税人收到专票，必须退回给销售方，重新开局普票吗？也可以用专票入账吧！
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不用
可以直接做账
价税合计做
2022 02/11 20:07
fangxiangfang 
2022 02/11 20:09
谢谢老师！！！
郭老师 
2022 02/11 20:10
不用客气
新年快乐
fangxiangfang
2022 02/11 20:23
老师，我们商场是出租方，有自己的员工福利券，虚拟货币！到承租方的店铺消费，店铺收到福利券后，需不需开票给我们
fangxiangfang
2022 02/11 20:23
老师，我们商场是出租方，有自己的员工福利券，虚拟货币！到承租方的店铺消费，店铺收到福利券后，需不需开票给我们
郭老师
2022 02/11 20:25
需要开给你们的
做福利费
fangxiangfang
2022 02/11 20:26
我们原来的处理是，不要他们开票。我们直接做费用了，可以不
郭老师
2022 02/11 20:29
可以
但是没法抵扣增值税
fangxiangfang
2022 02/11 20:42
嗯，好的，谢谢老师
郭老师
2022 02/11 20:45
不用客气，工作愉快。
fangxiangfang
2022 02/11 20:53
我们实际不给他结算的，直接抵租金！没有资金流，对方开专票也不好看吧老师
郭老师
2022 02/11 20:55
你的账上直接不处理，少做了收入，是这样吗？
fangxiangfang
2022 02/11 20:58
直接做了费用！也就是没做收入！冲收入
郭老师
2022 02/11 20:59
你好，你的分录是怎么做的？
fangxiangfang
2022 02/11 21:22
借,管理费用福利费100
贷，应收账款－租金，A商户100
原来计提收入的时候，借.应收账款－租金200
贷.其他业务收入200
郭老师
2022 02/11 21:23
那就是做了收入的
最好有发票
你有发票可以抵扣所得税
fangxiangfang
2022 02/11 21:27
好的老师，倒是没多少。缴税不影响，反正亏几千万。增值税也可以抵扣下哈！明天我去跟他们沟通下！
郭老师
2022 02/11 21:28
增值税也可以抵扣下是什么意思？
郭老师
2022 02/11 21:28
你是说对方给你开的专票吗？对方给你开的专票不允许抵扣，因为这个是福利费的，福利费和招待费都不允许抵扣的。
fangxiangfang
2022 02/11 21:33
哦，知道了老师，这种虚拟货币，对方收到了。也是可以给我凯专票的是吧？
郭老师
2022 02/11 22:56
对的是的可以开的。
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