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代建政府工程，合同内容是收取服务费，现在施工的发票全开给了我们公司，矛盾了，如果处科目
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你好，当时合同是怎么签订的？
2022 02/12 09:54
84784974 
2022 02/12 10:09
合同签的代某某局修建什么工程，委托全程监管
郭老师 
2022 02/12 10:11
你好，也就是监理工程是吧
郭老师
2022 02/12 10:11
这种发票应该你们和甲公司签合同，其他的材料的发票不应该开给你呀。
84784974
2022 02/12 10:32
我理解的是我们和所有施工公司都不开发票给我们，直接开给政府单位，工程完工后移交，协助办理证
如果这样的情况下，怎么做分录呢
郭老师
2022 02/12 10:36
你好，你们发生的成本，借劳务成本贷，应付职工薪酬、银行存款。
郭老师
2022 02/12 10:36
你给对方开了间里的发票，借银行存款贷，主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷劳务成本。
84784974
2022 02/12 10:50
你那个方法不对呀 你说的这个分录不对呀，老师
郭老师
2022 02/12 10:54
好，怎么不对的，你给对方开什么业务的发票？
84784974
2022 02/12 10:59
我不开票，我们工程是代政府监管，收取服务费
郭老师
2022 02/12 11:00
收取的服务费你不开发票吗？
84784974
2022 02/12 11:00
开票的只是移交资料的时候开服务费
郭老师
2022 02/12 11:02
那你开服务费的发票不就是我上面说的监理工程的发票。
你们和建筑的公司没有关系，你只负责监工。
84784974
2022 02/12 11:32
是的 老师老师
郭老师
2022 02/12 11:33
那你们发生的成本不就是大部分人工费，如果是的话，借劳务成本工资贷，应付职工薪酬工资。有了收入之后，你把它结转到主营业务成本。
84784974
2022 02/12 16:32
不是呢，老师 你说的都不对
郭老师
2022 02/12 16:37
那你的成本都有哪一些？
84784974
2022 02/12 17:07
我没有成本呀，只有代建费
郭老师
2022 02/12 17:08
只有收入没有成本吗？如果是的话，借银行存款贷，主营业务收入应交税费。
郭老师
2022 02/12 17:08
如果以你一年只有这一个收入的话，与风险汇算清缴的说，没有成本是不可能的不合理
84784974
2022 02/12 18:04
有成本呀，经办人员
郭老师
2022 02/12 18:20
那你们发生的成本不就是大部分人工费，如果是的话，借劳务成本工资贷，应付职工薪酬工资。有了收入之后，你把它结转到主营业务成本。
2022-02-12 11:33:20
那我写的这个不对吗
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