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老师， 请问去年11.12月累计折旧计提错误，怎么改呢？
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同学你好
你是多计提还是少折旧
2022 02/14 11:41
84784957 
2022 02/14 11:43
这个分录做错了
84784957
2022 02/14 11:45
这个分录会计科目做错了
84784957
2022 02/14 11:46
老师， 这个分录会计科目做错了，怎么调整会计科目？
朴老师 
2022 02/14 11:52
同学你好
直接原分录负数红冲然后
借以前年度损益调整
贷累计折旧
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
84784957
2022 02/14 11:54
好的，谢谢老师，那汇算清缴的时候还需要调整吧？请问怎么调整呢？
朴老师
2022 02/14 11:59
同学你好
这个需要调整
84784957
2022 02/14 12:12
老师，还有去年电子税务局填报的财务报表是不是也要改？
朴老师
2022 02/14 12:16
同学你好
对的
也要改的
朴老师
2022 02/14 12:17
汇算清缴的时候调整就行
84784957
2022 02/14 13:09
老师，那利润表的利润就不对了，利润表不需要改吗？
朴老师
2022 02/14 13:18
同学你好
这个是汇算清缴调增其他不需要调整
84784957
2022 02/14 13:25
就是去年的费用发票也可以这样做账吧？
朴老师
2022 02/14 13:29
同学你好
对的
这个也可以的哦
84784957
2022 02/14 13:39
好的，谢谢老师，请问项目经理小额采购物资凭白条可以公账直接打款给他报销吗？
朴老师
2022 02/14 13:46
同学你好
这个可以的
零星支出可以
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