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原材料暂估 注销公司没有发票怎么冲回分录怎么做 如果暂估很多的话，做相反分录原材料就是负的了 一直都没发票 暂估很多怎么办呢？
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实际有购入吗？那你购入的这些销售出去了没有。
2022 02/14 14:09
84784959 
2022 02/14 14:15
调回暂估是用以前年度损益吗
郭老师 
2022 02/14 14:16
你好不一定，你是虚增了成本吗？如果你只有入库暂估入库，没有结转成本，这个不需要用以前年度损益调整的。
84784959
2022 02/14 14:21
老师那企业那注销的话，我这个暂估的原材料需要调整吗
郭老师
2022 02/14 14:23
你好，原材料有没有余额？应付账款现在需要支付吗？
84784959
2022 02/14 14:30
我们都 是先付款后开票的
原材料有暂估的
郭老师
2022 02/14 14:31
你好，实际你的仓库里面有这些材料吗？
郭老师
2022 02/14 14:31
如果有的话，你得销售出去才行。
郭老师
2022 02/14 14:31
如果没有的话，你可以红冲。
84784959
2022 02/14 14:34
怎么红冲不会这个 老师
郭老师
2022 02/14 14:37
借应付账款贷原材料。
84784959
2022 02/14 14:41
我们是付了款的，只是没有收到发票
84784959
2022 02/14 14:45
这样的话怎么做呢老师
郭老师
2022 02/14 14:45
借原材料贷、预付账款借预付账款贷、银行存款销售出去，正常结转成本，但是不允许抵扣所得税。
84784959
2022 02/14 15:02
卖出去的材料计入其他业务成本，所得税不能扣除吗
郭老师
2022 02/14 15:07
你好，对的是的，是这么做的。
84784959
2022 02/14 15:27
利润总额=主营业务收入%2b其他业务收入-主营业务成本-其他业业成本
应该是可以扣除的吧
老师帮我理理呢？我有点整晕了
郭老师
2022 02/14 15:28
好，这个公式看不出来，抵扣不抵扣你得看下实际业务。如果你的成本费用没有发票，你账上做了，申报的时候也申报了，汇算清缴的时候需要调增。
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