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问题已解决
老师跨年的税控抵减了怎么做分录，之前已经入管理费用。
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您好，是一般纳税人 还是小闺规模纳税人呢？
2022 02/16 09:07
84784981 
2022 02/16 09:09
一般纳税人
东老师 
2022 02/16 09:10
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税减免税款
84784981
2022 02/16 09:16
那我计提1月的应缴纳增值税要不减税控机维护费的金额，对吗？
东老师
2022 02/16 09:17
对 这个是需要减去的
84784981
2022 02/16 09:30
借应交税费应交增值税转出未交增值税5000 贷应交税费未交增值税4720 应交税费应交增值税减免税款280
东老师
2022 02/16 09:32
对的，没错就是这么做的
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