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老师你好 21年第四季度的工会经费在22年1月时没有做计提 但是22年1月17号缴纳了 现在怎么做 要直接计提一下再做缴纳的分录吗
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你好，学员，直接在22年度补计提即可
2022 02/17 09:23
84785015 
2022 02/17 10:01
这样吗这样吗这样吗
冉老师 
2022 02/17 10:07
你好，学员，是的，你写的很对的
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21年12月份没有计提，在22年1月份直接做了
借：管理费用_公会经费 贷：银存
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