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老师，我在2021年12月做了如上分录，如果在2022年1月又把该笔分录红冲了，在做2021年汇算清缴时，是不是要调增18000呀？
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你好，对的是的是这么做。
2022 02/18 12:04
84784979 
2022 02/18 16:50
老师，实际是没有年终奖发的，但在2021年12月我又做了这笔分录。如果不想汇算清缴时增调，要怎么做呀
郭老师 
2022 02/18 17:11
你好，那你们有工资吗？那你发下工资去就不要计提了，先抵扣这一笔。
84784979
2022 02/18 20:05
老师，有10来个是没有实际发工资的，当发工资做成本的，但这10来个人又没有买社保，只帮他们申报了个税，如果当做这10来个人的年终奖，合理吗？借应付工资，贷其他应付款-法人，我账上也没有现金可以冲了，如果不合理，就直接当工资发好了
郭老师
2022 02/18 20:27
你好，你们能提供支付出去的证明吗？
如果现金发放的话，需要有签字，而且有身份证复印件。
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