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把其他应付款的明细挂到了预收账款，每个月都有，怎么调？
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你好，借银行存款贷预收账款，你做的是这个吗？
2022 02/21 08:47
67558078 
2022 02/21 08:54
做的是这样，就是这里的预收账款应该是其他应付款的，
郭老师 
2022 02/21 08:55
借预收账款贷其他应付款。
67558078
2022 02/21 08:57
去年每个月都有，这个月要怎么调？
郭老师
2022 02/21 08:57
你好，一次调整就可以的，预收账款的二级科目都是一样的吗？如果是的话，你合计一下金额，做一个分录。
67558078
2022 02/21 09:00
跨年的话不用以前年度损益调整么？
郭老师
2022 02/21 09:00
你好不需要的这个不涉及到损益类的科目直接调整就可以的。
67558078
2022 02/21 09:04
这个一次调是可以用预付账款二级科目的余额调么？
郭老师
2022 02/21 09:04
可以的，可以这么做的。
67558078
2022 02/21 09:05
那这个摘要哪里怎么写呢？
郭老师
2022 02/21 09:06
调整某某账务处理就可以的。
67558078
2022 02/21 09:09
谢谢老师
郭老师
2022 02/21 09:12
不用客气，工作愉快。
67558078
2022 02/21 09:17
这个我还是不太懂，是写调整预收还是其他应付呢？
郭老师
2022 02/21 09:18
好，正确的应该是其他应付款，不是吗？借应收票据贷其他应付款。
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