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我照着账本搬，然后金蝶上得出这个的？是出什么问题了呢
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你好； 库存现金凭证贷方有余额了 ； 你去看看期初有金额吗 ？ 你期初肯定要有钱才能去支付的
2022 02/21 10:41
84784957 
2022 02/21 10:46
有，我初始录入的，有年尾转17500，支出工资4500，我这得出的合计和以前财务做的合计不一致
meizi老师 
2022 02/21 10:48
你好； 那你去看看你期初 - 发生的 贷方金额 。是否 有差异金额。 比如 贷方发生金额大于了期初
84784957
2022 02/21 10:51
这个没有，账本是平的，现在是俩个余额表不一样
meizi老师
2022 02/21 10:52
你好； 不应该的； 意思你 库存现金 期初有100 ； 你发生了支付100 ； 期末 是 应该是0 ； 结果你们是负数了 是吗
84784957
2022 02/21 10:51
我是问一下，是什么造成俩个余额表不一样的，我哪个操作错了
meizi老师
2022 02/21 10:52
你好； 你们报表系统可能 取数不对 或者是你们录入的凭证借贷方或者是金额不对
84784957
2022 02/21 11:17
取数不对，不明白？
84784957
2022 02/21 11:18
这个凭证录入没问题吧？工资支出我选损益管理费用
meizi老师
2022 02/21 11:23
你好； 意思是 你 报表公式取数 有问题
84784957
2022 02/21 11:35
没设置有，新装新录的，要特别设置么？
meizi老师
2022 02/21 11:38
你好 ； 是的。 一般是软件售后会设置取数的
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