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问题已解决
我现在发现之前会计在2020年年底计提了企业所得税。会计按33%计提的。后来发现不对，与专管员沟通后，重新计提了所得税，按照25%计提。但是没有将错误的冲回，而且未分配利润也是按照33%的所得税费用减后数据，应交税费也一直挂着。我现在发现了这个问题，该怎么处理啊？原来的会计软件记账是选用小企业会计准则
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你好，那么现在将原来错误的凭证做红字冲销即可。
借：所得税费用 红字
贷：应交税费-应交企业所得税 红字
借：利润分配-未分配利润 红字
贷：所得税费用 红字
2022 02/21 16:28
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