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问题已解决
現在有一個做廣告裝飾的小規模公司叫我去給他做內賬，這個小公司去年接了一個掛靠業務200多萬，工程款全部結清，留下管理費其餘款項全部給了掛靠方，但掛靠方也沒有給成本票。請向，1，我去了如何處理這個賬務？2，這個小規模公司有什麼涉稅風險，3，這個小規模公司已被稅務告知不能再開票了，要求升為一般納稅人，請問是升好還是不升好？萬望老師指導
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同学你好
需要找成本票来
2.都缴税了一般没事
3.税局都要求来肯定要升级了
2022 02/22 13:36
84785021 
2022 02/22 13:59
老師好，只繳了增值稅，城市建設稅，教育附加稅，需不需要繳納企業所得稅？
朴老师 
2022 02/22 14:05
同学你好
这个要缴纳的
有利润就要交
84785021
2022 02/22 14:42
老師好，如果這個時候再去找票是否受於虛開增值稅發票？時間點有沒有問題？
朴老师
2022 02/22 14:47
同学你好
这个虚开发票要交税
84785021
2022 02/22 15:03
只要交稅，沒有涉稅風險就好。時間上有沒有問題呢？
朴老师
2022 02/22 15:06
同学你好
这个滞交等都有滞纳金
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