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问题已解决
我们有个公司的账之前是找代理记账做的，账面上是1月份缴纳1月的公积金，但是实际是我们1月缴纳的是上一个月的公积金，这个怎么能把账面的调整回实际情况一样的？
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你好，一般公积金都是当月缴纳当月的，你再核实一下。
2022 02/22 13:48
84785033 
2022 02/22 14:03
社保是必须当月缴纳当月的，但是公积金不一定，我问过公积金中心那边，说是发放工资的15内就行还是什么的。这个公司是我们收购的，他们之前就一直是这么交的。然后代理记账那边的账一直是按当月的做的
郭老师 
2022 02/22 14:06
那他提前做了一个月的是不是。你们是从几月份开始缴纳的，他做了几个月的缴纳分录。
84785033
2022 02/22 14:07
我还没倒之前的账，应该至少一两年了吧
郭老师
2022 02/22 14:10
你看下你账上计提了几个月，然后支付了几个月。
郭老师
2022 02/22 14:10
从最先开始做的那一个月开始算。
84785033
2022 02/22 14:16
我能查到的最早是2020年1月开始，再往前账册交接时就找不到了
郭老师
2022 02/22 14:19
那你怎么知道他是当月缴纳当月的，通过哪一个分路看出来的？
84785033
2022 02/22 14:28
它1月份的分录写的摘要就是1月呀
郭老师
2022 02/22 14:29
你看下你的社保申报表里面或者是有新增的职工吗？如果有新增的话，看一下他的工资表，从几月份开始扣除公积金的。
如果他提前做了一个月的话，它没有支付，账上做了支付，他的银行存款余额也不一致。
84785033
2022 02/22 15:10
如果从这个角度说的那它这个月从钱数上看应该确实是当月实际支出的，也就是上个月那期的。这个好乱啊，那工资怎么办呢？账面上是当月计提当月发放，但是实际是下个月才发工资的，这个要怎么弄呢？
郭老师
2022 02/22 15:14
看一下他的工资是不是晚计提了一个月，比如二月份的工资，他在三月份计提，然后在做支付。
郭老师
2022 02/22 15:14
他提前做了一个月，这种情况下，你可以在这个月不要做支付，下一个月正常支付。
84785033
2022 02/22 15:41
比如说我现在记1月份的账，计提1月工资，但是先不发，交1月社保，交12月公积金么？但是这个12月的公积金怎么处理呢？12月的工资在账面上已经发过了
郭老师
2022 02/22 15:43
计提一月份的工资和社保。
一月份的公积金已经在12月份提前做了一个月了，这个月不要做支付的。
郭老师
2022 02/22 15:43
只计提不支付就可以
84785033
2022 02/22 16:54
工资和社保这块没什么问题了，公积金这块还不太明白，是我只计提1月公积金但是等下个月再支付，是这个意思么？那1月通过对公账户支付的那笔公积金怎么记账呢？
郭老师
2022 02/22 16:57
对的是的，你不是在12月份已经提前做吗。
12月份应该在一月份缴纳，结果你在12月份就做了支付的，然后一月份的在二月份才缴纳的，在二月份做支付。
84785033
2022 02/22 17:17
不是，我不太明白，现在是银行账上在1月份有一笔公积金的支出，这笔钱我该怎么记呢？
郭老师
2022 02/22 17:18
那你在12月份不是已经提前做了一月份是缴纳的12月份的吧。
郭老师
2022 02/22 17:18
不是说当月的在下一个月交，那么也就是一月份缴纳的是12月份的，但是他账上是做的当月缴纳当月的。
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