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报税系统留底比账里的金额要多 原因是因为个税是次月申报的 这个差异要调整吗？
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你好
实际哪个数是准确 的
2022 02/23 13:32
84784948 
2022 02/23 13:33
税务系统
玲老师 
2022 02/23 13:34
你好 说明少记账了，账上补记就行了
84784948
2022 02/23 13:34
账里是计提了 要次月才能扣款 所以账里要少
84784948
2022 02/23 13:35
没有扣款 怎么补记
补到哪个科目
其他应付吗？
84784948
2022 02/23 13:37
正常来说 借：费用 贷应交税费——个税 借 应交税费——个税 贷：银行
84784948
2022 02/23 13:38
现在银行这部分是次月发生的 这个个税这块要调整吗？
玲老师
2022 02/23 13:41
你好 借应付工资
贷应交个税
84784948
2022 02/23 13:45
对的 我简写了
已经发了
借：费用 贷 工资 借 工资 贷 个税
84784948
2022 02/23 13:46
正常个税扣款了还要加借 个税 贷 银行,现在银行没有扣款 所以税费这块有差异 所以这个要调整吗？
玲老师
2022 02/23 13:48
上面两个分录是没有交税的。
玲老师
2022 02/23 13:48
你实际是发工资时个税就少扣了，是不是？
84784948
2022 02/23 13:50
您这边好像没有理解我的意思
是没有交税才会有差异呀 交了税就没有差异了呀
84784948
2022 02/23 13:52
工资里的个税已经扣了 但是申报要次月扣款
84784948
2022 02/23 13:53
就是个税目前只有贷方 没有借方 所以会影响留底
84784948
2022 02/23 13:54
这个差异要不要调整
玲老师
2022 02/23 14:01
这种差异那是对的。因为说款还没交这种差异那是对的，因为税款还没交呢。下个月才是交税的分录。
84784948
2022 02/23 14:02
对的 所以这个差异不用调整吧？
玲老师
2022 02/23 14:06
这个不调整。这是正常的。
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