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我今天在填写2021年企业所得税纳税申报表，其中有一个表A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表中的 实际发生的税金及附加、土地增值税 这个数据是怎么得来的呢？
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同学你好第25行“3.实际发生的税金及附加、土地增值税”：第1列“税收金额”填报房地产企业销售未完工产品实际发生的税金及附加、土地增值税，且在会计核算中未计入当期损益的金额；第2列“纳税调整金额”等于第1列“税收金额”。
2022 02/23 14:51
84785042 
2022 02/23 14:54
这个填表说明我看了，但是还是不理解，我填列的数据是我目前预缴的土地增值税与附加税吗？
朴老师 
2022 02/23 15:00
同学你好
对的
就是你已经缴纳的
84785042
2022 02/23 16:28
好的 那我已经计入税金及附加的金额就不需要加在这里哈？
朴老师
2022 02/23 16:34
同学你好
对的
这个就不用加了
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