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老师，上月公积金多个人多扣了8元，这个月在她的工资上扣了怎么做这笔分录呢
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你好，上一个月是少扣除了八块钱，然后这个月从他的工资里扣除，是这个意思吗。
2022 02/24 14:53
84784978 
2022 02/24 14:57
是的
我是直接在这个月的公积金个人部份中减了8元
做出来还是有余额
郭老师 
2022 02/24 14:59
借应付职工薪酬工资。
贷
个人承担的社保、
银行存款。
郭老师
2022 02/24 14:59
你用的是哪一个科目，其他应收款还是其他？
84784978
2022 02/24 15:02
其他应收款~~~
郭老师
2022 02/24 15:03
借应付职工薪酬工资贷，其他应收款八元。
郭老师
2022 02/24 15:03
然后再做这个月的应付职工薪酬工资的时候，就需要减去这八块钱。
84784978
2022 02/24 15:04
就是说应付职工薪酬计提时就要减掉8元？
还是在发放的分录减8元
郭老师
2022 02/24 15:04
计提的时候，本来应该是100的话，你还是集体100借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资100。
郭老师
2022 02/24 15:05
借应付职工薪酬八
贷其他应收款八
然后下一次再做的时候就应该借应付职工薪酬92
贷其他应收款个人承担的社保
银行存款。
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