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老师，其他应收款期初余额2000(上个月员工买东西垫付的)，本期员工来报销了，怎么冲科目？是不是科目余额期初余额2000写到其他应付款，到本期报销借:其他应付，贷:银行
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你好 ； 其他应收款是贷方还是 借方余额的？ 员工报销 ； 你应该是走 其他应付款贷方去 或者其他应收款 贷方去 哦 ； 这样你才能做 “借其他应付款或者其他应收款贷银行存款 ”
2022 02/26 14:12
84784952 
2022 02/26 14:49
我之前用了其他应付，后来其他老师说是其他应收，如果是应收就不知道怎么冲了
meizi老师 
2022 02/26 14:51
对冲下就行了，之前分录发来看看
84784952
2022 02/26 16:16
我在期初余额放入了其他应付款，本期直接:借其他应付，贷现金
meizi老师
2022 02/26 16:23
那就平衡了，做其他应付款就行了，这个是要付款出去的，为啥要做其他应收款
84784952
2022 02/27 09:23
其他老师说得，我感觉怪怪的，所以有问问一下你，老师，之前老板预支给部门管理尽量1万元，急用的预支款，但是管理没有用1月份退还给了老板，期初余额也写在其他应付里面吗，1月份再冲吗？
meizi老师
2022 02/27 09:28
你好； 要看情况。 如果是老板个人的钱 就是挂 借其他应收款-某员工 贷其他应付款- 老板 ； 这样挂
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