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老师，期初余额不平，借方大于贷方怎么调整
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您好
请问是单位新建账套么
2022 02/26 15:23
84784948 
2022 02/26 15:26
老师 是的
bamboo老师 
2022 02/26 15:40
是资产负债表左边大于右边吧
84784948
2022 02/26 16:12
老师 是左边大于右边
bamboo老师
2022 02/26 16:12
那差额可以放在其他应付款栏次
84784948
2022 02/26 16:17
放在了所有者权益，未分配利润里
bamboo老师
2022 02/26 16:21
那您增加了未分配利润 以后要分配的话 要交税的
84784948
2022 02/26 16:24
但是放在其他应付款的话，以后没办法下账了
bamboo老师
2022 02/26 16:30
以后没办法下账了？请问什么意思？
84784948
2022 02/26 16:32
就是那以后“其他应付款”里面不是一直都有这个差额在吗
bamboo老师
2022 02/26 16:33
以后单位有钱了 可以还款啊 不需要交税
如果您入了未分配利润 以后单位有利润分配 要交税20%
84784948
2022 02/26 16:50
老师，那我把这个列入其他应付款，用不用做一个凭证
bamboo老师
2022 02/26 16:52
期初录入的时候不需要做凭证的
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