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问题已解决
老师，这个年初数是我接前任的账回来填到软件的，因之前同事手工做的账很乱，现在其他应付款不平，要调多一万多上去，怎么调呀？现在就是资产负债表其他应付款不平，如果这个不调过来，影响到我今年做的账吗？可能之前同事给的数据是错的，导致我填入系统后才发现错了，唉
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你好
调整设置账套时候，其他应付款的期初数，把期初数录上正确的金额，以后再往下做，以前的账给你没关系。
2022 02/28 14:18
84785024 
2022 02/28 14:41
因为年之前我做了两期，现在结账了，我现在重新建账，按我年结的账套科目余额录进去了是吧？按右边这个期末余额录进去就行了是吗
梦梦老师 
2022 02/28 14:43
你好
如果3月份建新账套，按照2月底期末余额表的数据录入期初数
84785024
2022 02/28 14:48
因为我1、2月的账还没做，我就建账在1月份，但金蝶的期初数据预付账款只有借方，我年末余额在贷方，这个数应该怎么录呢？
梦梦老师
2022 02/28 15:12
你好
你如果从1月份开始建账，要按照2021.12月份的期末余额入系统作为2022.1月份的期初数
如果你的年末余额在贷方，在借方填贷方的负数
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