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转结增值税，如果不用交税呢，怎么做分录？现在进项25万，销项24万，怎么结转
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借应交税费应交增值税销项24、
应交税费应交增值税转出未交增值税1
贷应交税费应交增值税进项25
2022 03/02 16:22
84785029 
2022 03/02 16:28
老师就是进项25，销项24，我们不是不用交税
84785029
2022 03/02 16:29
哪里还需要未交增值税有余额？您刚才发的是要交税的会计分录对吧？
郭老师 
2022 03/02 16:30
转出未交增值税借方余额表示刘迪。
郭老师
2022 03/02 16:30
留着以后抵扣就可以的。
84785029
2022 03/02 16:34
所以这个是直接借销项24，贷24就可以了吧，然后进项还有1？对嘛
郭老师
2022 03/02 16:34
你好，对的是的，是这么做的，你也可以不用做，但是做了之后你留底了多少，账上就能查到。
84785029
2022 03/02 16:54
老师我想问一下，就是应付预付，应收应付对冲是什么意思？我听说是只保持一边有余额嘛？然后比如应付30，预付11，这种是直接借应付30，贷预付30然后都变成预付嘛
郭老师
2022 03/02 17:02
你好，就是两个科目，同一个客户的用一个科目来就可以。当把另一个科目结转到另一个科目里面，就是两个科目对冲。
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