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问题已解决
一月份计提的个税比二月份实际缴纳的个税少，一月份计提少，二月份缴纳一月份的个税多了，在二月份公司员工又把个税的差额补回来了，我想问一下，这样我要怎么进行做账呢
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同学你好
次月发工资的时候扣回来就行了
计入其他应收款然后借银行贷其他应收款
2022 03/03 12:43
84785042 
2022 03/03 13:37
其他应收款记在个人的头上吗
朴老师 
2022 03/03 13:39
对的
在个人头上就行
84785042
2022 03/03 13:54
但是 其中有一个人 还比较特殊 他是计提的多了 实际缴纳的少
朴老师
2022 03/03 14:01
同学你好
那就冲减多计提的
84785042
2022 03/03 14:51
怎么做呢，，，
朴老师
2022 03/03 14:56
同学你好
原分录负数红冲
84785042
2022 03/03 15:06
一月份已经结账了，直接二月份单独做一张呗
朴老师
2022 03/03 15:13
同学你好
嗯
直接做就可以的
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