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问题已解决
就是我2020年代其他企业支付了房租费，但是2020年房租发票没有取得的情况下我计入了费用，在2021汇算后才发现账不对，这种情况应该怎么处理呢？
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您好
请问帐哪里不对？您要说明情况 然后才好做账务处理
2022 03/03 13:36
84785016 
2022 03/03 14:01
是这种情况下，怎么处理
bamboo老师 
2022 03/03 14:04
请问20年的时候分录怎么写的？
84785016
2022 03/03 14:47
20年的分录是：借：管理费用-房租 贷：银行存款 21年12月调整为：借：其他应收款款-B公司 贷：未分配利润
bamboo老师
2022 03/03 14:50
这样写分录调整正确的
汇算清缴的时候要做纳税调增
84785016
2022 03/03 14:58
那20年报表需要改吗？
bamboo老师
2022 03/03 14:58
正确的是应该更正21年的汇算清缴申报表的
如果怕麻烦 可以今年汇算清缴的时候调整 不需要调整20年报表
84785016
2022 03/03 14:59
好的，谢谢，老师
bamboo老师
2022 03/03 15:09
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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