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老师，代理食品的公司，完成阶段性任务，厂家会给返点，但返点给的是货，不是现金。厂家的处理方式是这样的，比如我发240件货，票也开240件其中有40件就是返点给的货，我们给他货款时只给200件的，然后我们在开40件的红字发票给厂家。请问怎么处理才合规。
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你好！应该是厂家给你开40件的折扣发票，
2022 03/03 20:08
耿老师 
2022 03/03 20:08
你好，你们应该确认营业外收入，根据红字发票做进项税转出
84784982 
2022 03/03 21:52
老师我们是小规模不是一般纳税人，厂家开普票给我们
耿老师
2022 03/03 21:55
您好，这样的话你们确认营业外收入
84784982
2022 03/03 21:56
如果厂家在票面体现开折扣40件，这40件货我们确认营业外收入，确认收入后这40件的票咋处理，有点懵。
耿老师
2022 03/03 22:00
您好！如果他把商品和折扣开在同一张发票你们按折扣后的金额确认库存的成本，如果是单独开发票的话因为没有付款，所以这一部分直接记入营业收入
84784982
2022 03/04 09:22
老师 我昨天说的那种情况 厂家要我们开红字通知单的方式 属于我截图上的第二条不 我不太明白我们只需要退进项税给厂家 红字通知单上怎么做才能只体现退税 不退货
耿老师
2022 03/04 10:48
你好！你这是之前的政策了你看看还有营业税。应该是对方直接开红字折扣发票
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