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接账是要和之前申报的财报对应吗
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你好，对的是的，所有的都需要给你打印出来。
2022 03/04 16:16
84785003 
2022 03/04 16:21
那账本里面科目余额有数据
但是财报科目余额没有数据怎么办我都愁到了
这个半路接账的数据还是不平衡
郭老师 
2022 03/04 16:21
你好，你们是软件做账的吗？
84785003
2022 03/04 16:22
是的 软件做账
郭老师
2022 03/04 16:23
那财务报表应该有数据才对，你看下之前的月份有吗。
84785003
2022 03/04 16:27
财报之前是季报
郭老师
2022 03/04 16:28
你好，那你看去年12月份的。
84785003
2022 03/04 16:29
根据财报的资产负债表数据对吗
郭老师
2022 03/04 16:30
对的是的，是这么理解的。
84785003
2022 03/04 16:30
利润表和什么对对
郭老师
2022 03/04 16:30
到今年的没有，你看下是不是还没有结账？
84785003
2022 03/04 16:36
结账怎么理解老师
郭老师
2022 03/04 16:37
你好，先审核有一个月末处理，不是审核了之后然后点结账。结转损益之后再点结账。
84785003
2022 03/04 16:49
现在问题是我把资产,负债.权益的科目都录入完了也能核对上到成本科目时就是不对
郭老师
2022 03/04 16:50
你录入的是几月份，是从几月份开始做账的。你的期初是怎么设置的？
84785003
2022 03/04 17:01
我现在要做21年的账要做从21年1月份接这往下做账建账也是21年1月开始
84785003
2022 03/04 17:03
21年期初余额设置接的不是20年期末数据吗
郭老师
2022 03/04 17:17
你好，二一年的期初年初数都是二零年的。
你的成本不对，是从哪里看出来的？
84785003
2022 03/05 09:20
我知道21年期初接的都是20年期末数据
84785003
2022 03/05 09:21
成本科目数据录入完后，成本总余额数据和账本对不上
郭老师
2022 03/05 09:25
是你的主营业务成本和其他业务成本吗？这些年末是没有余额的，还是你的生产成本、劳务成本、工程施工这些？
84785003
2022 03/05 09:30
生产成本.。。。。
郭老师
2022 03/05 09:31
那不对
你找你录入的明细
和对明细帐看下
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