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你好！请问我们给销售方开红字发票信息表，销售方给我们开销售负数专用发票，我们要怎么做会计分录，另外还需要做发票认证吗？
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您好，是需要认证的，红字冲回原分录
2022 03/07 16:27
84784987 
2022 03/07 16:38
不是退货，就是售方要给我们返利这笔钱，所以就要开销售负数这笔款，之前我们已认证发票做账了，没有退货。
小林老师 
2022 03/07 16:39
您好，那您调整以前发票入账的分录，按更正后的金额重新做账
84784987
2022 03/07 16:54
没有针对是哪一笔哦，是满年后合同达到对方就给我们一笔返利，但是他们要求我们给他们开红字发票信息表，才给我们返利，他们又给我们开销售负数发票，有酒的名称，金额和税额，但没有数量。
小林老师
2022 03/07 17:00
您好，那您看您当初采购的商品是计入成本还是费用，我按比例冲减
84784987
2022 03/07 17:19
商品是计入成本
小林老师
2022 03/07 17:27
您好，那您冲减成本
84784987
2022 03/08 09:03
哦，帮我把会计科目写出来可以吗？
小林老师
2022 03/08 09:35
您好，借库存商品（红字）应交税费应交增值税（红字贷应付账款（红字），借主营业务成本或以前年度损益调整（红字）贷库存商品（红字）
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