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老师您好，我这边21年的工资金额调整了，要减掉金额，我现在21的账表不动，汇算清缴的时候调工资的金额就行了吧？还有在22年我要调减的金额怎么做会计分录？
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你好，对的是的，在职工薪酬明细表调整
是多计提吗？
2022 03/08 09:45
84784948 
2022 03/08 09:49
老师 是多计提的
郭老师 
2022 03/08 09:50
借应付职工薪酬、工资贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784948
2022 03/08 09:54
这个工资挂的是其他应付款，借老板钱支付的，这个多出的工资要冲掉，这个挂账也要冲掉吧？
郭老师
2022 03/08 09:55
借其他应付款贷应付职工薪酬工资。
84784948
2022 03/08 10:02
直接借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借：利润分配 贷：以前年度损益调整 这样做可行？
郭老师
2022 03/08 10:03
你好，那你工资的时候计提吗？通过应付职工薪酬吗？
郭老师
2022 03/08 10:03
如果是的话，你需要红冲。
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