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老师。我们去年3月份收到了几张购买电脑的专票，后来因为对方工资原因这些专票被列为异常发票，税局老师提醒要做进项税额转出也做了，后来又说要做相关成本的转出。这个具体是什么意思呢？怎么做分录呢
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你好您一开始是不是借，固定资产 应交税费 贷银行存款
2022 03/08 11:11
84784984 
2022 03/08 11:27
对，是的 老师。。
李霞老师 
2022 03/08 11:29
您好，你是不是计提折旧了，这个折旧就相当于刚才问题里面的成本，所以你要反冲凭证，如果跨年了，汇算清缴的时候调增
84784984
2022 03/08 11:32
就是汇算时候把这几个月去年几个月计提的折旧再加上去对吧老师
84784984
2022 03/08 11:33
那老师今年年初这两个月也计提了，能在今年第一季度季报时候调整么？还是得等到2022年汇算清缴时候？
李霞老师
2022 03/08 11:40
今年的凭证直接做一个红冲的凭证冲掉就可以了，就跟汇算清缴没关系了，然后去年的折旧你在汇算清缴里面调增就可以。
84784984
2022 03/08 11:57
最后还有个小问题老师，汇算清缴里调增折旧具体是在哪个表里你知道么
李霞老师
2022 03/08 12:03
嗯，你打开汇算清缴里以后啊，里面有一个纳税调整表纳税调整里面那个表下面最下面一行有个其它，你在其它里面填数就可以。
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