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待认证进项税额余额在贷方 然后导致应交税费的余额不对 遇到这种情况如何解决
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同学你好
为啥待认证抵扣进项在贷方？不是冲减了吗
2022 03/08 14:02
84784976 
2022 03/08 14:06
没有冲的 ，老师老师
朴老师 
2022 03/08 14:15
有借方发生额吗
是不是多做了贷方的
84784976
2022 03/08 14:28
借方有发生额
朴老师
2022 03/08 14:36
同学你好
那你贷方多做了
冲减了就行
84784976
2022 03/08 14:40
没有哦 我结转之后贷方没有大于借方，假如待认证进项税额余额在借方 然后导致应交税费的余额不对这种情况怎么样呢
朴老师
2022 03/08 14:44
这个要冲减才可以的
84784976
2022 03/08 14:57
那如果一开始建账的时候就有了呢
朴老师
2022 03/08 15:04
同学你好
这个需要直接计入营业外调整了
84784976
2022 03/08 15:24
可以这样子调整？这个跟营业外关系？为什么放进营业外呢
朴老师
2022 03/08 15:31
你这个应交税费的话是
借应交税费待转
贷应交税费转出未交增值税
然后借应交税费转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
这样
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