00:10:00
问题已解决
公账上转了几笔钱到员工个人账户上 备注的差旅费和配件这些 这个怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好:差旅费和代付的配件分开做账
借:管理费用-差旅费
贷:银行存款
借:原材料
应交税费应交增值税进项税额
贷:应付账款 供应商
借:应付账款 供应商
贷:其他应付款 员工
借:其他应付款员工
贷:银行存款
2022 03/09 15:15
84785000 
2022 03/09 15:28
差旅费拿油票来抵行不？配件也没有发票进来
宋艳萍老师 
2022 03/09 15:47
差旅费补助可以不用发票
配件发票没有，先不用做进项税
84785000
2022 03/09 15:55
老师， 是就挂账吗
宋艳萍老师
2022 03/09 15:58
是的，没有发票先挂账
阅读 356
描述你的问题，直接向老师提问
3036
意见反馈
